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內(nèi) ?容

結(jié) 果

1.是否制定檢查工作實施方案。

是□ 否□

2.是否與同級衛(wèi)生健康部門和藥品監(jiān)督管理部門及市場監(jiān)督管理部門溝通協(xié)調(diào)。

是□ 否□

3.是否會同同級衛(wèi)生健康部門聯(lián)合開展檢查工作。

是□ 否□

4.本地三級中醫(yī)院自查情況

屬地管理三級中醫(yī)醫(yī)院?????????家，

上交自查整改報告????????家。

5.本地二級及以下中醫(yī)院自查情況

屬地管理二級及以下中醫(yī)醫(yī)院???????家，

上交自查整改報告????????家。

6.專項檢查覆蓋率

屬地管理三級中醫(yī)類別醫(yī)院????????家，

實際檢查????????家。

屬地管理二級中醫(yī)類別醫(yī)院????????家，

實際檢查????????家。

屬地管理一級中醫(yī)類別醫(yī)院（含未定級）__??????家，實際檢查????????家。

提供中藥飲片服務(wù)的中醫(yī)類診所?????家，實地檢查????????家。

提供中藥飲片服務(wù)的中醫(yī)類門診部???家，實地檢查????????家。

7.專項檢查查處情況

發(fā)現(xiàn)存在問題的中醫(yī)院?????????家，

嚴重違規(guī)中醫(yī)院?????????家。

發(fā)現(xiàn)存在問題的中醫(yī)類診所????????家，

嚴重違規(guī)中醫(yī)類診所????????家。

發(fā)現(xiàn)存在問題的中醫(yī)類門診部???????家，

嚴重違規(guī)的中醫(yī)類門診部????????家。

項 目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

存在的主要問題

自查

情況

是否開展自查。

是□ 否□

中藥飲片采購管理

?

1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。

是□ 否□

2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片采購管理工作。

是□ 否□

3.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。

是□ 否□

4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規(guī)定。

是□ 否□

5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。

是□ 否□

6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。

是□ 否□

7.采購中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。

是□ 否□

8.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)注冊證書進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。

是□ 否□

9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂"質(zhì)量保證協(xié)議書"。

是□ 否□

10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

是□ 否□

11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況。

是□ 否□

12.是否存在購進使用包裝標簽信息不完整的中藥飲片情況。

是□ 否□

13.單位或采購人員是否存在以次充好，為個人或單位謀取不正當(dāng)利益的情況。

是□ 否□

?

?

?

?

?

?

中藥飲片驗收管理

1.制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。

是□ 否□

2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片驗收管理工作。

是□ 否□

3.負責(zé)中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員;在一級醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。

是□ 否□

4.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。

是□ 否□

5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標準和規(guī)范對所購的中藥飲片進行驗收。

是□ 否□

6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標識、質(zhì)量檢驗報告書、數(shù)量、驗收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。

是□ 否□

7.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，檢查核對批準文號。

是□ 否□

8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。

是□ 否□

9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。

是□ 否□

10.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。

是□ 否□